Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 223/24 ICT tonery 1Q/24 M 3 288,78 Kč
223/24 ICT tonery 1Q/24 M
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 219/24 ICT tonery 1Q/24 K 6 800,20 Kč
219/24 ICT tonery 1Q/24 K
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 221/24 ICT tonery 1Q/24 B 2 046,11 Kč
221/24 ICT tonery 1Q/24 B
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 218/24 ICT tonery 1Q/24 G 26 757,94 Kč
218/24 ICT tonery 1Q/24 G
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 222/24 ICT tonery 1Q/24 Z 929,28 Kč
222/24 ICT tonery 1Q/24 Z
22.02.2024 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 220/24 ICT tonery 1Q/24 J 2 046,11 Kč
220/24 ICT tonery 1Q/24 J
22.02.2024 G-mont, s.r.o. 26257874 216/24 Opr. garážových vrat - výměna řídící jednot 12 027,40 Kč
216/24 Opr. garážových vrat - výměna řídící jednot
22.02.2024 METALO, s.r.o. 48264199 217/24 Oprava pohonu křídlové brány 8 518,00 Kč
217/24 Oprava pohonu křídlové brány
20.02.2024 Teldatcom s.r.o. 47286695 211/24 Servis tel. ústředny 1/24 U 568,70 Kč
211/24 Servis tel. ústředny 1/24 U
20.02.2024 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. 26919001 212/24 Oprava osvětlení B 8 227,00 Kč
212/24 Oprava osvětlení B