Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.02.2025 Ing. Jiří Theimer 49052004 223/25 InspIS DATA - správa, podpora 1/25 20 000,00 Kč
223/25 InspIS DATA - správa, podpora 1/25
13.02.2025 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 213/25 Servis AUS 6AB 5518 - roční 11 616,00 Kč
213/25 Servis AUS 6AB 5518 - roční
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 215/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 P 4 097,66 Kč
215/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 P
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 214/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 S 4 843,42 Kč
214/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 S
13.02.2025 KONE, a.s. 00176842 210/25 Odborná zkouška výtahu B 10 406,00 Kč
210/25 Odborná zkouška výtahu B
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 219/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 T 772,20 Kč
219/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 T
13.02.2025 GORDIC spol. s r.o. 47903783 222/25 Elektronické pečetění 1/25 G 8 634,80 Kč
222/25 Elektronické pečetění 1/25 G
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 216/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 C 4 936,69 Kč
216/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 C
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 218/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 M 6 912,09 Kč
218/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 M
13.02.2025 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 217/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 L 3 953,70 Kč
217/25 Hygienické potřeby 1.Q/25 L