Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.06.2023 Služba, výrobní družstvo 00028819 828/23 Ostraha objektu 5/23 C 1 286,23 Kč
828/23 Ostraha objektu 5/23 C
02.06.2023 Česká pošta, s.p. 47114983 831/22 Časová razítka (3445 ks) 5/23 5 486,14 Kč
831/22 Časová razítka (3445 ks) 5/23
01.06.2023 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 808/23 Svoz separ. odpadu 5/23 U 1 157,30 Kč
808/23 Svoz separ. odpadu 5/23 U
01.06.2023 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 810/23 Úklid 5/23 B 21 780,00 Kč
810/23 Úklid 5/23 B
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz 4 458,00 Kč
811/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt příz
01.06.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2) 585,00 Kč
813/23 Vyúčt.zál.el.eng. 1.1.-24.5.23 G (byt 2)
01.06.2023 Lederer s.r.o. 25460871 814/23 Úklid 5/23 U 17 968,10 Kč
814/23 Úklid 5/23 U
01.06.2023 GREMO s.r.o. 61326267 815/23 Servis výměníku 5/23 U 1 452,00 Kč
815/23 Servis výměníku 5/23 U
01.06.2023 Biskupství královéhradecké 00445134 816/23 Telefon 5/23 E 789,32 Kč
816/23 Telefon 5/23 E
01.06.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 817/23 Cestovní poj. EŠI 5.-7.6.23 R.Juráňová 120,00 Kč
817/23 Cestovní poj. EŠI 5.-7.6.23 R.Juráňová