Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 684/24 Drobné ICT - 2Q/24 U 4 098,27 Kč
684/24 Drobné ICT - 2Q/24 U
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 689/24 Drobné ICT - 2Q/24 T 6 266,59 Kč
689/24 Drobné ICT - 2Q/24 T
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 685/24 Drobné ICT - 2Q/24 L 4 595,58 Kč
685/24 Drobné ICT - 2Q/24 L
20.05.2024 Miroslav Zajíček 41069803 672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty) 1 021,00 Kč
672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty)
20.05.2024 Netfox s.r.o. 27574032 678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25 28 338,20 Kč
678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25
20.05.2024 COPYMAT spol. s r.o. 45799075 679/24 Oprava tiskárny Canon C3725 (3p.) G 17 115,45 Kč
679/24 Oprava tiskárny Canon C3725 (3p.) G
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 690/24 Drobné ICT - 2Q/24 Z 4 427,39 Kč
690/24 Drobné ICT - 2Q/24 Z
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 683/24 Drobné ICT - 2Q/24 K 1 027,29 Kč
683/24 Drobné ICT - 2Q/24 K
20.05.2024 MYTÍ OKEN s.r.o. 28971116 670/24 Mytí oken, žaluzií a prosklených ploch G 21 041,90 Kč
670/24 Mytí oken, žaluzií a prosklených ploch G
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 681/24 Drobné ICT - 2Q/24 A 10 220,87 Kč
681/24 Drobné ICT - 2Q/24 A