Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 895/25 Občerstvení 3.Q/25 L 971,42 Kč
895/25 Občerstvení 3.Q/25 L
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 893/25 Občerstvení 3.Q/25 U (kelímky) 34,53 Kč
893/25 Občerstvení 3.Q/25 U (kelímky)
02.07.2025 Palác Pardubice s.r.o. 03458059 910/25 Nájem 6 park. míst 3Q/25 E 37 033,62 Kč
910/25 Nájem 6 park. míst 3Q/25 E
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 899/25 Občerstvení 3.Q/25 B 706,11 Kč
899/25 Občerstvení 3.Q/25 B
02.07.2025 OTIS a.s. 42324254 913/25 Servis výtahu 6/25 U 3 083,08 Kč
913/25 Servis výtahu 6/25 U
02.07.2025 Technické služby města Nového 00417688 911/25 Svoz odpadu 2Q/25 T3 998,25 Kč
911/25 Svoz odpadu 2Q/25 T3
02.07.2025 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 886/24 Servis EPS, připojení na PCO 3.Q/25 U 15 246,00 Kč
886/24 Servis EPS, připojení na PCO 3.Q/25 U
02.07.2025 EMPECOM, s.r.o. 25837516 906/25 Internet 7/25 M 3 954,00 Kč
906/25 Internet 7/25 M
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 892/25 Občerstvení 3.Q/25 U 2 546,04 Kč
892/25 Občerstvení 3.Q/25 U
02.07.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 890/25 Občerstvení 3.Q/25 P 3 917,94 Kč
890/25 Občerstvení 3.Q/25 P