Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.05.2025 JAN MATOUŠEK 10426612 606/25 Revize tlakové nádoby L 605,00 Kč
606/25 Revize tlakové nádoby L
05.05.2025 Quantcom, a.s. 28175492 607/25 Služba: Optické vlákno 4/25 B 605,00 Kč
607/25 Služba: Optické vlákno 4/25 B
05.05.2025 CCS Česká společnost pro platební 27916693 608/25 Služby CCS 4/25 323 131,69 Kč
608/25 Služby CCS 4/25
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 611/25 Telefony 4/25 H 1 655,28 Kč
611/25 Telefony 4/25 H
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 612/25 Telefony 4/25 A, S 3 214,24 Kč
612/25 Telefony 4/25 A, S
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 613/25 Telefony 4/25 G 6 194,67 Kč
613/25 Telefony 4/25 G
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 614/25 Telefony 4/25 J 1 439,90 Kč
614/25 Telefony 4/25 J
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 615/25 Telefony 4/25 C 2 952,88 Kč
615/25 Telefony 4/25 C
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 616/25 Telefony 4/25 T1, T3 5 224,62 Kč
616/25 Telefony 4/25 T1, T3
05.05.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 617/25 Telefony 4/25 K 719,95 Kč
617/25 Telefony 4/25 K