Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1633/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 P 1 824,74 Kč
1633/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 P
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1638/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 G 42 326,73 Kč
1638/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 G
07.11.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1646/24 Vyúčt. zál. el.eng. 10/24 K 1 724,00 Kč
1646/24 Vyúčt. zál. el.eng. 10/24 K
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1639/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 C 2 230,77 Kč
1639/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 C
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1637/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 A 5 869,17 Kč
1637/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 A
07.11.2024 ROGER - security, a.s. 25473476 1650/24 Ostraha objektu 10/24 U 1 306,80 Kč
1650/24 Ostraha objektu 10/24 U
07.11.2024 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1649/24 Oprava dveří výtahu - výměna mikrospínače 3 010,48 Kč
1649/24 Oprava dveří výtahu - výměna mikrospínače
07.11.2024 aLINEAplus s.r.o. 06246761 1640/24 Oprava bytu C 280 244,47 Kč
1640/24 Oprava bytu C
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1635/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 M 9 697,13 Kč
1635/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 M
07.11.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1636/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 L 1 811,84 Kč
1636/24 Hygienické potřeby 4.Q/24 L