Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 811/25 Občerstvení:Problematika šikany 9.6.25 (Z,J 3 685,00 Kč
811/25 Občerstvení:Problematika šikany 9.6.25 (Z,J
09.06.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 810/25 Spotřeba el. energie a služeb 5/25 B 11 440,00 Kč
810/25 Spotřeba el. energie a služeb 5/25 B
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 808/25 Občerstvení:Problematika šikany 2.6.25 (A,L 5 430,00 Kč
808/25 Občerstvení:Problematika šikany 2.6.25 (A,L
09.06.2025 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 809/25 Občerstvení:Problematika šikany 3.6.25 (S,K 5 100,00 Kč
809/25 Občerstvení:Problematika šikany 3.6.25 (S,K
06.06.2025 Martin Suska 44580789 802/25 Revize elekroinstalace v kotelně L 3 630,00 Kč
802/25 Revize elekroinstalace v kotelně L
06.06.2025 ACTIVINVEST, spol. s r.o. 40229122 800/25 Úklid, hyg. materiál 5/25 B 19 948,00 Kč
800/25 Úklid, hyg. materiál 5/25 B
06.06.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 801/25 ZPC AUT (ECML) 11.-13.6.25 cest.pojištění 120,00 Kč
801/25 ZPC AUT (ECML) 11.-13.6.25 cest.pojištění
06.06.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 803/25 Praní prádla 4-5/25 3 824,00 Kč
803/25 Praní prádla 4-5/25
06.06.2025 O2 Czech Republic a.s. 60193336 804/25 Intranet 5/25 G, G/INSPIS 219 214,48 Kč
804/25 Intranet 5/25 G, G/INSPIS
05.06.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 793/25 Vyúčt. el. eng. 27.-31.5.25 G (byt3) 205,00 Kč
793/25 Vyúčt. el. eng. 27.-31.5.25 G (byt3)