|
21.01.2026
|
Petr Borůvka
|
10070486
|
28/26 Servis AUS 3AU 9392 - přední brzdy
|
10 900,00 Kč
|
| 28/26 Servis AUS 3AU 9392 - přední brzdy |
|
20.01.2026
|
ACTIVINVEST, spol. s r.o.
|
40229122
|
30/26 Úklid, hyg. materiál 12/25 B
|
19 390,00 Kč
|
| 30/26 Úklid, hyg. materiál 12/25 B |
|
20.01.2026
|
ŠUMAVSKÁ tower s.r.o.
|
04153758
|
29/26 Spotřeba el. energie a služeb 12/25 B
|
37 783,00 Kč
|
| 29/26 Spotřeba el. energie a služeb 12/25 B |
|
19.01.2026
|
Trade FIDES, a.s.
|
61974731
|
27/26 Servis. pohotovost EZS 1Q/26 K
|
653,40 Kč
|
| 27/26 Servis. pohotovost EZS 1Q/26 K |
|
19.01.2026
|
Česká pošta, s.p.
|
47114983
|
26/26 Kvalifik. os. certifikát (6 os.)
|
1 980,00 Kč
|
| 26/26 Kvalifik. os. certifikát (6 os.) |
|
16.01.2026
|
Česká pošta, s.p.
|
47114983
|
25/26 Poštovní služby 12/25 G+regiony
|
29 630,50 Kč
|
| 25/26 Poštovní služby 12/25 G+regiony |
|
15.01.2026
|
EMPECOM, s.r.o.
|
25837516
|
19/26 Internet 1/26 M
|
3 954,00 Kč
|
| 19/26 Internet 1/26 M |
|
14.01.2026
|
Trade FIDES, a.s.
|
61974731
|
24/26 Užívání SIM karty 1.1.-31.12.25 U
|
1 452,00 Kč
|
| 24/26 Užívání SIM karty 1.1.-31.12.25 U |
|
13.01.2026
|
CENTROPOL ENERGY, a.s.
|
25458302
|
23/26 Vyúčt. zál. el. eng. 11/25 M (EAN465232)
|
4 576,00 Kč
|
| 23/26 Vyúčt. zál. el. eng. 11/25 M (EAN465232) |
|
13.01.2026
|
KS - program, spol. s r.o.
|
43963617
|
22/26 Technická podpora KS mzdy 1Q/26
|
149 737,50 Kč
|
| 22/26 Technická podpora KS mzdy 1Q/26 |