Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.07.2024 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 973/24 Hygienické potřeby 3Q/24 Z 368,00 Kč
973/24 Hygienické potřeby 3Q/24 Z
11.07.2024 OFFICEO s.r.o. 64942503 971/24 Poštovní obálky C4, B4 (450 ks) G 13 274,91 Kč
971/24 Poštovní obálky C4, B4 (450 ks) G
11.07.2024 S.O.S. akciová společnost 43965181 968/24 Ostraha objektu 3Q/24 M 6 588,45 Kč
968/24 Ostraha objektu 3Q/24 M
11.07.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 967/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 B 11 357,00 Kč
967/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 B
11.07.2024 Dušan Drahoš 73019437 970/24 Koberec do kanceláře (č. 510) T 6 429,94 Kč
970/24 Koberec do kanceláře (č. 510) T
11.07.2024 Jiří Krejčiřík 01011634 969/24 Výmalba kanceláří T 19 622,00 Kč
969/24 Výmalba kanceláří T
10.07.2024 Martin Formánek 76289460 964/24 Výmalba kanceláří H 31 174,00 Kč
964/24 Výmalba kanceláří H
10.07.2024 OFFICEO s.r.o. 64942503 961/24 Občerstvení 3Q/24 G 19 974,90 Kč
961/24 Občerstvení 3Q/24 G
10.07.2024 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 965/24 Teplo TV 6/24 A 32 065,75 Kč
965/24 Teplo TV 6/24 A
10.07.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 962/24 Vodné, srážky 1.3.-5.6.24 T3 1 848,32 Kč
962/24 Vodné, srážky 1.3.-5.6.24 T3