Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.05.2025 EMPECOM, s.r.o. 25837516 629/25 Internet 5/25 M 3 954,00 Kč
629/25 Internet 5/25 M
05.05.2025 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 630/25 Svoz odpadu 4/25 P 1 058,75 Kč
630/25 Svoz odpadu 4/25 P
02.05.2025 Quantcom, a.s. 28175492 594/25 Internet 4/25 A 8 100,95 Kč
594/25 Internet 4/25 A
02.05.2025 Chára Sport, a.s. 26421470 595/25 Servis AUS - 3 x přezutí pneumatik 2 770,00 Kč
595/25 Servis AUS - 3 x přezutí pneumatik
02.05.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 596/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 5/25 B 74 137,00 Kč
596/25 Služby k nájmu, vzduchotechnika 5/25 B
02.05.2025 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 597/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 5/25 B 218 666,00 Kč
597/25 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 5/25 B
02.05.2025 ACTIVINVEST, spol. s r.o. 40229122 599/25 Úklid, hyg. materiál 4/25 B 19 877,00 Kč
599/25 Úklid, hyg. materiál 4/25 B
02.05.2025 Lederer s.r.o. 25460871 600/25 Úklid 4/25 U 17 968,10 Kč
600/25 Úklid 4/25 U
02.05.2025 ORBIX s.r.o. 26694638 601/25 Cestovní pojištění EŠI 5/25 (2 os.) 882,00 Kč
601/25 Cestovní pojištění EŠI 5/25 (2 os.)
02.05.2025 Technické služby města 25826603 602/25 Svoz odpadu 4/25 M 2 226,41 Kč
602/25 Svoz odpadu 4/25 M