Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.06.2024 aLINEAplus s.r.o. 06246761 857/24 Oprava WC 3. patro - havarijní stav G 20 990,00 Kč
857/24 Oprava WC 3. patro - havarijní stav G
25.06.2024 REAGA s.r.o. 25678124 862/24 Elektrospotřebiče (2ks) A 39 840,46 Kč
862/24 Elektrospotřebiče (2ks) A
24.06.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 850/24 Teplo 5/24 T3 2 996,60 Kč
850/24 Teplo 5/24 T3
24.06.2024 WEBER v.o.s. 25030540 851/24 Revize EPS 1 pol./24 U 3 872,00 Kč
851/24 Revize EPS 1 pol./24 U
24.06.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 852/24 Papírové ručníky G 5 604,72 Kč
852/24 Papírové ručníky G
21.06.2024 Ministerstvo zemědělství 00020478 848/24 Užívání nebyt. prostor 5/24 Z 28 034,59 Kč
848/24 Užívání nebyt. prostor 5/24 Z
21.06.2024 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 847/24 Servis AUS 5AB 4237 - oprava spojky 13 190,00 Kč
847/24 Servis AUS 5AB 4237 - oprava spojky
21.06.2024 Národní pedagogický institut České 45768455 849/24 Vyúčt. záloh - služby k výpůjčce 2023 J 4 852,00 Kč
849/24 Vyúčt. záloh - služby k výpůjčce 2023 J
20.06.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 837/24 Občerstvení 3.Q/24 L 1 278,16 Kč
837/24 Občerstvení 3.Q/24 L
20.06.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 844/24 Občerstvení 3.Q/24 K 2 351,40 Kč
844/24 Občerstvení 3.Q/24 K