Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.11.2023 Direct auto Praha, s.r.o. 25114719 1801/23 Servis AUS 2AA 3213 - výměna pružiny 9 108,64 Kč
1801/23 Servis AUS 2AA 3213 - výměna pružiny
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1802/23 Kancelářské potřeby 4./23 G 17 807,09 Kč
1802/23 Kancelářské potřeby 4./23 G
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1803/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 M 1 234,20 Kč
1803/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 M
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1804/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 Z 990,99 Kč
1804/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 Z
14.11.2023 SIDA s.r.o. 60697148 1805/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 T 1 372,14 Kč
1805/23 Kancelářské potřeby 4.Q/23 T
14.11.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1806/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 C 2 474,14 Kč
1806/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 C
14.11.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1807/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 L 1 367,11 Kč
1807/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 L
14.11.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1808/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 H 2 534,95 Kč
1808/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 H
14.11.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1809/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 B 6 327,09 Kč
1809/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 B
14.11.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1810/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 Z 1 163,52 Kč
1810/23 Hygienické potřeby 4.Q/23 Z