Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.02.2014 C System CZ a.s. 27675645 341/14 - nákup Wifi routeru 483,00 Kč
341/14 - nákup Wifi routeru
19.02.2014 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 342/14 - občerstvení 748,65 Kč
342/14 - občerstvení
19.02.2014 Český institut interních audit 62932632 343/14 - školení Fürstová 2 420,00 Kč
343/14 - školení Fürstová
19.02.2014 Pražské služby, a.s. 60194120 345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí 10 747,00 Kč
345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí
19.02.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 251/14 - telefony 01/14 Jihlava 1 673,00 Kč
251/14 - telefony 01/14 Jihlava
18.02.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 337/14 - renovace tonerů 2 185,00 Kč
337/14 - renovace tonerů
18.02.2014 Stěhováček s.r.o. 25828380 333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU 4 840,00 Kč
333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU
18.02.2014 ANAG,spol. s r.o. 25354671 334/14 - školení - Kostecká 2 390,00 Kč
334/14 - školení - Kostecká
18.02.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 336/14 - el. energie vyúčt. 12/13 Nový Jičín 2 217,51 Kč
336/14 - el. energie vyúčt. 12/13 Nový Jičín
18.02.2014 Ing. Rostislav Lhotka 47056444 339/14 - revize notebooků 2 303,80 Kč
339/14 - revize notebooků