Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1197/24 Telefony 8/24 U 2 772,59 Kč
1197/24 Telefony 8/24 U
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1198/24 Telefony 8/24 M 2 494,29 Kč
1198/24 Telefony 8/24 M
04.09.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 1212/24 Nájem nebyt. prostor, služby 9/24 E 118 419,85 Kč
1212/24 Nájem nebyt. prostor, služby 9/24 E
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1199/24 Telefony 8/24 L 2 215,03 Kč
1199/24 Telefony 8/24 L
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1210/24 Mobilní telefony 8/24 78 000,54 Kč
1210/24 Mobilní telefony 8/24
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1211/24 Mobilní internet 8/24 G 671,55 Kč
1211/24 Mobilní internet 8/24 G
03.09.2024 Beliani (DE) GmbH 1185/24 k ZAL 24/24 Nábytek - křesílka (2ks) ŘI 3 998,00 Kč
1185/24 k ZAL 24/24 Nábytek - křesílka (2ks) ŘI
03.09.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 1188/24 Servis PZTS 8/24 M 2 420,00 Kč
1188/24 Servis PZTS 8/24 M
03.09.2024 Ondřej Zloský 68559747 1181/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS 12 100,00 Kč
1181/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS
03.09.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1178/24 Služba: Optické vlákno 22.-31.8.24 195,16 Kč
1178/24 Služba: Optické vlákno 22.-31.8.24