Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.02.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 234/22 Úklid spol. prostor 1/23 T3 352,81 Kč
234/22 Úklid spol. prostor 1/23 T3
15.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 218/23 Cest. pojištění EŠI 27.2.-8.3.23 Musilová 401,00 Kč
218/23 Cest. pojištění EŠI 27.2.-8.3.23 Musilová
15.02.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 219/23 ZPC GB 29.-30.3.23 letenka T.Zatloukal 7 523,00 Kč
219/23 ZPC GB 29.-30.3.23 letenka T.Zatloukal
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 220/23 ICT tonery 1.Q/23 S 7 865,00 Kč
220/23 ICT tonery 1.Q/23 S
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 221/23 ICT tonery 1.Q/23 M 8 059,81 Kč
221/23 ICT tonery 1.Q/23 M
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 222/23 ICT tonery 1.Q/23 K 1 452,00 Kč
222/23 ICT tonery 1.Q/23 K
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 223/23 ICT tonery 1.Q/23 B 7 852,90 Kč
223/23 ICT tonery 1.Q/23 B
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 224/23 ICT tonery 1.Q/23 J 7 109,96 Kč
224/23 ICT tonery 1.Q/23 J
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 225/23 ICT tonery 1.Q/23 H 17 247,34 Kč
225/23 ICT tonery 1.Q/23 H
15.02.2023 STEELMET, s.r.o. 25590511 226/23 ICT tonery 1.Q/23 P 7 109,96 Kč
226/23 ICT tonery 1.Q/23 P