Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.06.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 985/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 28.-29.6.23 5 818,00 Kč
985/23 Občerstvení:Dvoudenní semináře 28.-29.6.23
29.06.2023 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 984/23 Servis EPS, připojení na PCO 3.Q/23 U 15 246,00 Kč
984/23 Servis EPS, připojení na PCO 3.Q/23 U
28.06.2023 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 975/23 Oprava kotelny, kontrola plynotěsnosti 10 390,27 Kč
975/23 Oprava kotelny, kontrola plynotěsnosti
28.06.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 979/23 Občerstvení: semináře 26.- 27.6.23 5 818,00 Kč
979/23 Občerstvení: semináře 26.- 27.6.23
28.06.2023 KARSIS s.r.o. 26180456 980/23 Oprava budovy (A)- výměna koberců 180 602,00 Kč
980/23 Oprava budovy (A)- výměna koberců
27.06.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 976/23 Občerstvení 3Q/2023 J 456,67 Kč
976/23 Občerstvení 3Q/2023 J
27.06.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 977/23 Občerstvení 3Q/2023 B 555,63 Kč
977/23 Občerstvení 3Q/2023 B
27.06.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 978/23 Občerstvení 3Q/2023 B (kelímky) 91,96 Kč
978/23 Občerstvení 3Q/2023 B (kelímky)
27.06.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 974/23 Vodné, stočné 3.3.-31.5.23 T3 1 092,35 Kč
974/23 Vodné, stočné 3.3.-31.5.23 T3
27.06.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 954/23 Občerstvení 3Q/23 J (kelímky) 45,98 Kč
954/23 Občerstvení 3Q/23 J (kelímky)