Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
25.03.2024 GREMO s.r.o. 61326267 364/24 Servis výměníku 2/24 U 1 452,00 Kč
364/24 Servis výměníku 2/24 U
22.03.2024 INTOP OLOMOUC CZ s.r.o. 25875868 360/24 Revize elektrokotlů M 4 053,50 Kč
360/24 Revize elektrokotlů M
22.03.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 361/24 ZPC Kypr 9.-13.24 cest. pojištění 2 osoby 402,00 Kč
361/24 ZPC Kypr 9.-13.24 cest. pojištění 2 osoby
22.03.2024 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 362/24 Servis výtahu 1.Q/24 A 1 967,46 Kč
362/24 Servis výtahu 1.Q/24 A
21.03.2024 GOPAS, a. s. 63911035 359/24 Konference Power BI Day 20.3.24 Ing.Drda 4 827,90 Kč
359/24 Konference Power BI Day 20.3.24 Ing.Drda
21.03.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 357/24 Vodné, srážky 1.12.23-29.2.24 T3 1 921,66 Kč
357/24 Vodné, srážky 1.12.23-29.2.24 T3
21.03.2024 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 358/24 Občerstvení - porada ŘI a ZŘI 20.3. 24 4 060,00 Kč
358/24 Občerstvení - porada ŘI a ZŘI 20.3. 24
20.03.2024 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 355/24 Korektury TZ_Čtenářská gramotnost 9 720,00 Kč
355/24 Korektury TZ_Čtenářská gramotnost
20.03.2024 Teldatcom s.r.o. 47286695 356/24 Servis tel. ústředny 2/24 U 568,70 Kč
356/24 Servis tel. ústředny 2/24 U
18.03.2024 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 354/24 Servis výtahu 1Q/24 L 5 259,87 Kč
354/24 Servis výtahu 1Q/24 L