Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.07.2023 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1069/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 Z (2 ks) 11 126,19 Kč
1069/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 Z (2 ks)
11.07.2023 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1070/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 L (2 ks) 2 569,46 Kč
1070/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 L (2 ks)
11.07.2023 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1071/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 E (1 ks) 2 481,49 Kč
1071/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 E (1 ks)
11.07.2023 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1072/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 K (6 ks) 27 363,69 Kč
1072/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 K (6 ks)
11.07.2023 PROFIL NÁBYTEK, a.s. 48202118 1073/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 J (3 ks) 12 169,09 Kč
1073/23 Kancelářský nábytek PS č. 13 J (3 ks)
10.07.2023 Sodexo Pass Česká republika a.s. 61860476 1051/23 Stravenky (291 ks) 6/23 H 29 100,00 Kč
1051/23 Stravenky (291 ks) 6/23 H
10.07.2023 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1058/23 Praní prádla 06/23 G 5 732,00 Kč
1058/23 Praní prádla 06/23 G
10.07.2023 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 1059/23 Úklid 6/23 B 21 780,00 Kč
1059/23 Úklid 6/23 B
07.07.2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 1053/23 Telefony 6/23 J 363,00 Kč
1053/23 Telefony 6/23 J
07.07.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 1054/22 Ostraha objektu 6/23 J 1 452,00 Kč
1054/22 Ostraha objektu 6/23 J