Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1427/24 Občerstvení 4.Q/24 M 2 671,76 Kč
1427/24 Občerstvení 4.Q/24 M
10.10.2024 STK - AUTOL Olomouc s.r.o. 62305875 1440/24 Servis AUS - STK, ME (4x AUS) 7 520,00 Kč
1440/24 Servis AUS - STK, ME (4x AUS)
10.10.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 1437/24 Servis AUS 3AE 4954 - roční 4 356,00 Kč
1437/24 Servis AUS 3AE 4954 - roční
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1425/24 Občerstvení 4.Q/24 B 118,36 Kč
1425/24 Občerstvení 4.Q/24 B
10.10.2024 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1417/24 Občerstvení: Seminář Hodnocení 25.-26.9.24 6 855,00 Kč
1417/24 Občerstvení: Seminář Hodnocení 25.-26.9.24
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1424/24 Občerstvení 4.Q/24 B 3 375,02 Kč
1424/24 Občerstvení 4.Q/24 B
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1426/24 Občerstvení 4.Q/24 Z 2 292,09 Kč
1426/24 Občerstvení 4.Q/24 Z
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1433/24 Občerstvení 4.Q/24 A 2 110,56 Kč
1433/24 Občerstvení 4.Q/24 A
10.10.2024 Kouřil Jiří 48386740 1439/24 Oprava klimatizace M 19 621,00 Kč
1439/24 Oprava klimatizace M
10.10.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1418/24 Občerstvení 4.Q/24 K 4 269,76 Kč
1418/24 Občerstvení 4.Q/24 K