Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.05.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 624/24 Intranet 4/24 223 583,80 Kč
624/24 Intranet 4/24
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 627/24 Hygienické potřeby 2Q/24 T 1 376,62 Kč
627/24 Hygienické potřeby 2Q/24 T
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 628/24 Hygienické potřeby 2Q/24 J 2 634,37 Kč
628/24 Hygienické potřeby 2Q/24 J
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 629/24 Hygienické potřeby 2Q/24 H 685,14 Kč
629/24 Hygienické potřeby 2Q/24 H
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 631/24 Hygienické potřeby 2Q/24 U 319,92 Kč
631/24 Hygienické potřeby 2Q/24 U
09.05.2024 OFFICEO s.r.o. 64942503 633/24 Občerstvení 2Q/24 G 19 629,41 Kč
633/24 Občerstvení 2Q/24 G
09.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 625/24 ZPC LVA (PIRLS) 2.-7.6.24 letenka 2 osoby 17 866,00 Kč
625/24 ZPC LVA (PIRLS) 2.-7.6.24 letenka 2 osoby
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 632/24 Hygienické potřeby 2Q/24 K 10 259,65 Kč
632/24 Hygienické potřeby 2Q/24 K
07.05.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 612/24 Telefony 4/24 M 2 534,22 Kč
612/24 Telefony 4/24 M
07.05.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 613/24 Telefony 4/24 L 2 196,63 Kč
613/24 Telefony 4/24 L