Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.10.2014 Gerhard Horejsek a spol., s.r. 00526282 1726/14 - práce na AUS 9A6 1722 9 942,57 Kč
1726/14 - práce na AUS 9A6 1722
06.10.2014 Oaza-net spol. s r.o. 47282711 1727/14 - konfigurace tel. ústředny 1 150,00 Kč
1727/14 - konfigurace tel. ústředny
06.10.2014 Otidea a.s. 27142442 1728/14 - obsazené místo 9/14 2 178,00 Kč
1728/14 - obsazené místo 9/14
06.10.2014 Liftmont CZ.s.r.o. 1729/14 - servis výtahu 7-9/14 Olomouc 4 908,00 Kč
1729/14 - servis výtahu 7-9/14 Olomouc
06.10.2014 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 1730/14 - vodné vyúčt. 17.9.13-10.9.14 Praha 6 3 941,00 Kč
1730/14 - vodné vyúčt. 17.9.13-10.9.14 Praha 6
06.10.2014 Domov mládeže a školní jídelna 48161071 1748/14 - nájem a služby k nájmu 3Q/14 Pardubice 47 519,00 Kč
1748/14 - nájem a služby k nájmu 3Q/14 Pardubice
06.10.2014 Město Nymburk 00239500 1749/14 - telefony 9/14 Nymburk 36,90 Kč
1749/14 - telefony 9/14 Nymburk
06.10.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1718/14 - srážková voda vyúčt. 7-9/14 N. Jičín 283,32 Kč
1718/14 - srážková voda vyúčt. 7-9/14 N. Jičín
03.10.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1722/14 - služby k užívání nebyt. prostor 8/14 LN 2 168,74 Kč
1722/14 - služby k užívání nebyt. prostor 8/14 LN
03.10.2014 PORSCHE České Budějovice 47124652 1702/14 - práce na AUS 9A6 1971 7 075,72 Kč
1702/14 - práce na AUS 9A6 1971