Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2015 Lubomír ČERVINKA 40981541 500/15 - informační značení 9 837,00 Kč
500/15 - informační značení
08.04.2015 Pedagogické centrum 63024675 501/15 - služby k výpůjčce 1Q/15 Č. Těšín 4 628,00 Kč
501/15 - služby k výpůjčce 1Q/15 Č. Těšín
08.04.2015 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 486/15 - servis plyn. kotelny 3-6/15 ústředí 14 459,50 Kč
486/15 - servis plyn. kotelny 3-6/15 ústředí
08.04.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 490/15 - srážková voda 1-3/15 Praha 6 8 275,00 Kč
490/15 - srážková voda 1-3/15 Praha 6
08.04.2015 Kärcher centrum 41035721 492/15 - vysavač 7 500,00 Kč
492/15 - vysavač
08.04.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 504/15 - mobilní internet 3/15 43 905,51 Kč
504/15 - mobilní internet 3/15
07.04.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 494/15 - srážková voda 1-3/15 ústředí 10 037,00 Kč
494/15 - srážková voda 1-3/15 ústředí
07.04.2015 AVE CZ odpadové hospodářství s 49356089 495/15 - likvidace odpadu 3/15 Plzeň 429,00 Kč
495/15 - likvidace odpadu 3/15 Plzeň
07.04.2015 Jaspa s.r.o. 495/15 - úklid 3/15 - Opava 2 289,00 Kč
495/15 - úklid 3/15 - Opava
03.04.2015 CCS Česká společnost pro plate 27916693 469/15 - CCS 310 806,13 Kč
469/15 - CCS