Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1121/19 Občerstvení 3.Q/19 P 2 689,53 Kč
1121/19 Občerstvení 3.Q/19 P
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1123/19 Občerstvení 3.Q/19 E 2 491,03 Kč
1123/19 Občerstvení 3.Q/19 E
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1124/19 Občerstvení 3.Q/19 T 98,41 Kč
1124/19 Občerstvení 3.Q/19 T
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1125/19 Občerstvení 3.Q/19 T 1 090,86 Kč
1125/19 Občerstvení 3.Q/19 T
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 1126/19 Občerstvení 3.Q/19 K 2 558,44 Kč
1126/19 Občerstvení 3.Q/19 K
14.06.2019 AVÍZO s.r.o. 25181700 112¨7/19 Občerstvení 3.Q/19 H 1 819,43 Kč
112¨7/19 Občerstvení 3.Q/19 H
14.06.2019 Česká pošta, s.p. 47114983 1116/19 Zákaznické jízdy 5/19 G 3 811,50 Kč
1116/19 Zákaznické jízdy 5/19 G
13.06.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 64942503 1115/19 Občerstvení 6/19 G 11 747,02 Kč
1115/19 Občerstvení 6/19 G
13.06.2019 ISP Hradec Králové, a.s. 60112590 1131/19 Parkovací místo pro AUS období 8/19-7/20 6 000,00 Kč
1131/19 Parkovací místo pro AUS období 8/19-7/20
13.06.2019 ISP Hradec Králové, a.s. 60112590 1132/19 Parkovací místo pro AUS období 8/19-7/20 6 000,00 Kč
1132/19 Parkovací místo pro AUS období 8/19-7/20