Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.12.2013 T.S.BOHEMIA a.s. 62304381 2775/13 - presovače 15 180,00 Kč
2775/13 - presovače
10.12.2013 SAJM s.r.o. 14615312 2776/13 - ozvučovací technika 24 160,00 Kč
2776/13 - ozvučovací technika
10.12.2013 SAJM s.r.o. 14615312 2777/13 - switsch 1 008,00 Kč
2777/13 - switsch
10.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2778/13 - telefony 11/13 4 597,18 Kč
2778/13 - telefony 11/13
10.12.2013 Elektro u Helmichů 42377145 2779/13 - myčka 10 990,00 Kč
2779/13 - myčka
10.12.2013 Electro World s. r. o. 26488361 2780/13 - kávovar (zal. 239/13) 14 990,00 Kč
2780/13 - kávovar (zal. 239/13)
09.12.2013 RWE Energie, a.s. 49903209 2728/13 - plyn vyúčt. 6.12.12-2.12.13 Plzeň 45 491,90 Kč
2728/13 - plyn vyúčt. 6.12.12-2.12.13 Plzeň
09.12.2013 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 2729/13 - telefony 11/13 3 106,76 Kč
2729/13 - telefony 11/13
09.12.2013 Arrow ECS, a.s. 2730/13 - školení - Kluger 64 130,00 Kč
2730/13 - školení - Kluger
09.12.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 2731/13 - hovorné 11/13 Hodonín 755,30 Kč
2731/13 - hovorné 11/13 Hodonín