Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.06.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 1126/14 - servis výtahů 5/14 Nový Jičín 309,76 Kč
1126/14 - servis výtahů 5/14 Nový Jičín
13.06.2014 KS-Program, spol. s r. o. 1119/14 - školení - Faltýn 5 808,00 Kč
1119/14 - školení - Faltýn
13.06.2014 Fontana Watercoolers s.r.o. 25088289 1120/14 - sanitace výdejníku 2 173,00 Kč
1120/14 - sanitace výdejníku
13.06.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1116/14 - renovace tonerů 2 185,00 Kč
1116/14 - renovace tonerů
13.06.2014 Chodské vodárny a kanalizace 49788761 1096/14 - srážková voda 3-5/14 Domažlice 1 075,00 Kč
1096/14 - srážková voda 3-5/14 Domažlice
13.06.2014 Kyvíř Jiří 75808242 1098/14 - správa budovy, vrátnice 5/14 Brno 19 394,00 Kč
1098/14 - správa budovy, vrátnice 5/14 Brno
13.06.2014 AVACOM 25632400 1100/14 - adaptér zal.97/14) 799,00 Kč
1100/14 - adaptér zal.97/14)
13.06.2014 Habra s.r.o. 25989065 1101/14 - tablety do tepovače (zal.94/14) 1 978,00 Kč
1101/14 - tablety do tepovače (zal.94/14)
13.06.2014 Active - středisko volného čas 72052414 1102/14 - služby k nájmu 5/14 Žďár n.S. 1 309,00 Kč
1102/14 - služby k nájmu 5/14 Žďár n.S.
13.06.2014 Active - středisko volného čas 72052414 1103/14 - nájem nebyt. prostor 6/14 Žďár n.S. 2 947,00 Kč
1103/14 - nájem nebyt. prostor 6/14 Žďár n.S.