|
26.06.2014
|
NWT Hulín a.s.
|
|
1171/14 - nákup myší Logitech
|
3 025,00 Kč
|
| 1171/14 - nákup myší Logitech |
|
26.06.2014
|
NWT Hulín a.s.
|
|
1172/14 - nákup baterií do notebooku
|
2 904,00 Kč
|
| 1172/14 - nákup baterií do notebooku |
|
25.06.2014
|
Gremo s.r.o.
|
61326267
|
1148/14 - oprava odtoku balkonu
|
2 904,00 Kč
|
| 1148/14 - oprava odtoku balkonu |
|
25.06.2014
|
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
|
70891095
|
1159/14 - nájem garáže 4-6/14 - Ml. Boleslav
|
726,00 Kč
|
| 1159/14 - nájem garáže 4-6/14 - Ml. Boleslav |
|
25.06.2014
|
ABEL-Computer s. r.o.
|
47678488
|
1166/14 - renovace tonerů
|
4 806,00 Kč
|
| 1166/14 - renovace tonerů |
|
25.06.2014
|
OFFICE DEPOT, s.r.o.
|
64942503
|
1167/14 - kancel. papír
|
5 135,00 Kč
|
| 1167/14 - kancel. papír |
|
25.06.2014
|
Stěhování - Hanč Pavel
|
|
1164/14 - stěhování kanceláří
|
8 100,00 Kč
|
| 1164/14 - stěhování kanceláří |
|
25.06.2014
|
Krajská Hygienická stanice
|
71009167
|
1160/14 - el. energie vyúčt. 5/14 N. Jičín
|
2 174,60 Kč
|
| 1160/14 - el. energie vyúčt. 5/14 N. Jičín |
|
25.06.2014
|
Krajská Hygienická stanice
|
71009167
|
1161/14 - teplo vyúčt. 5/14 - N.Jičín
|
3 016,63 Kč
|
| 1161/14 - teplo vyúčt. 5/14 - N.Jičín |
|
25.06.2014
|
Krajská Hygienická stanice
|
71009167
|
1162/14 - vodné vyúčt. 13.3.-6.6.14 N. Jičín
|
66,62 Kč
|
| 1162/14 - vodné vyúčt. 13.3.-6.6.14 N. Jičín |