Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.10.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1404/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 G (byt3) 171,00 Kč
1404/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 G (byt3)
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1395/24 Telefony 9/24 U 2 747,67 Kč
1395/24 Telefony 9/24 U
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1391/24 Telefony 9/24 J 1 439,90 Kč
1391/24 Telefony 9/24 J
08.10.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1402/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 G (byt1) 30,00 Kč
1402/24 Vyúčt. zál. el. eng. 9/24 G (byt1)
08.10.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 1382/24 Servis AUS 6AB 2125 - přezutí, nové pneu 6 513,00 Kč
1382/24 Servis AUS 6AB 2125 - přezutí, nové pneu
08.10.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 1381/24 Servis AUS 3AE 4954 - přezutí pneu 879,00 Kč
1381/24 Servis AUS 3AE 4954 - přezutí pneu
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1396/24 Telefony 9/24 K 2 666,84 Kč
1396/24 Telefony 9/24 K
08.10.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1401/24 Vyúčt. zál. el.eng. 9/24 S 579,00 Kč
1401/24 Vyúčt. zál. el.eng. 9/24 S
08.10.2024 Regina, a.s. 42196841 1380/24 Servis AUS STK, ME (3x AUS) 6 600,00 Kč
1380/24 Servis AUS STK, ME (3x AUS)
08.10.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1386/24 Mobilní telefony 9/24 80 468,56 Kč
1386/24 Mobilní telefony 9/24