Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 631/24 Hygienické potřeby 2Q/24 U 319,92 Kč
631/24 Hygienické potřeby 2Q/24 U
09.05.2024 OFFICEO s.r.o. 64942503 633/24 Občerstvení 2Q/24 G 19 629,41 Kč
633/24 Občerstvení 2Q/24 G
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 630/24 Hygienické potřeby 2Q/24 L 2 514,62 Kč
630/24 Hygienické potřeby 2Q/24 L
09.05.2024 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 634/24 Servis tel. ústředny 4/24 G, A, P, B, M 4 525,40 Kč
634/24 Servis tel. ústředny 4/24 G, A, P, B, M
09.05.2024 AUTOTECH, spol. s r.o. 60934476 626/24 Servis AUS - 6x přezutí pneu 5 006,25 Kč
626/24 Servis AUS - 6x přezutí pneu
09.05.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 624/24 Intranet 4/24 223 583,80 Kč
624/24 Intranet 4/24
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 628/24 Hygienické potřeby 2Q/24 J 2 634,37 Kč
628/24 Hygienické potřeby 2Q/24 J
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 627/24 Hygienické potřeby 2Q/24 T 1 376,62 Kč
627/24 Hygienické potřeby 2Q/24 T
09.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 629/24 Hygienické potřeby 2Q/24 H 685,14 Kč
629/24 Hygienické potřeby 2Q/24 H
09.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 625/24 ZPC LVA (PIRLS) 2.-7.6.24 letenka 2 osoby 17 866,00 Kč
625/24 ZPC LVA (PIRLS) 2.-7.6.24 letenka 2 osoby