Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.05.2021 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 631/21 Servis AUS 6AB 5518 - přezutí a výměna stěr 2 705,00 Kč
631/21 Servis AUS 6AB 5518 - přezutí a výměna stěr
05.05.2021 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 632/21 Servis AUS 2AN 5152 - přezutí a výměna bate 3 439,00 Kč
632/21 Servis AUS 2AN 5152 - přezutí a výměna bate
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 636/21 Telefony 4/21 G 6 063,43 Kč
636/21 Telefony 4/21 G
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 637/21 Telefony 4/21 A,S 3 040,73 Kč
637/21 Telefony 4/21 A,S
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 638/21 Telefony 4/21 C 2 637,32 Kč
638/21 Telefony 4/21 C
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 639/21 Telefony 4/21 K 2 713,55 Kč
639/21 Telefony 4/21 K
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 640/21 Telefony 4/21 U 2 796,07 Kč
640/21 Telefony 4/21 U
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 641/21 Telefony 4/21 L 2 198,57 Kč
641/21 Telefony 4/21 L
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 642/21 Telefony 4/21 H1,H4 2 408,14 Kč
642/21 Telefony 4/21 H1,H4
05.05.2021 O2 Czech Republic a.s. 60193336 643/21 Telefony 4/21 M 2 601,02 Kč
643/21 Telefony 4/21 M