Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.08.2024 GREMO s.r.o. 61326267 1060/24 Servis výměníku 7/24 U 1 452,00 Kč
1060/24 Servis výměníku 7/24 U
01.08.2024 Biskupství královéhradecké 00445134 1065/24 Telefon 7/24 E 670,23 Kč
1065/24 Telefon 7/24 E
01.08.2024 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1058/24 Služby, vzduchotechnika 8/24 B 72 400,00 Kč
1058/24 Služby, vzduchotechnika 8/24 B
01.08.2024 ŠUMAVSKÁ tower s.r.o. 04153758 1057/24 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 8/24 B 213 541,00 Kč
1057/24 Nájem nebyt. prostor, 3 park. místa 8/24 B
01.08.2024 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1063/24 Svoz odpadu 7/24 P 992,20 Kč
1063/24 Svoz odpadu 7/24 P
01.08.2024 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1064/24 Internetové služby 8/24 G 4 837,58 Kč
1064/24 Internetové služby 8/24 G
01.08.2024 Fastport a.s. 27522580 1061/24 Internet 7/24 E 3 509,00 Kč
1061/24 Internet 7/24 E
01.08.2024 JABLOTRON SECURITY a.s. 28501861 1062/24 Ostraha objektu 7/24 A 1 506,00 Kč
1062/24 Ostraha objektu 7/24 A
01.08.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 1059/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 M 30,92 Kč
1059/24 Kancelářské potřeby 3Q/24 M
01.08.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 1055/24 Servis PZTS 7/24 M 2 420,00 Kč
1055/24 Servis PZTS 7/24 M