Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.04.2022 KOMTERM Čechy, s.r.o. 28510011 402/22 Servis plyn. kotelny 2Q/22 G 16 765,22 Kč
402/22 Servis plyn. kotelny 2Q/22 G
01.04.2022 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 403/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 Z 6 993,00 Kč
403/22 Hygienické potřeby - 1.Q/22 Z
01.04.2022 SOVY výtahy s.r.o. 08583790 404/22 Odborná prohlídka schodišťové plošiny P 847,00 Kč
404/22 Odborná prohlídka schodišťové plošiny P
01.04.2022 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 405/22 Nájem 5 park. míst 4/22-3/23 Z 50 820,00 Kč
405/22 Nájem 5 park. míst 4/22-3/23 Z
01.04.2022 Klamnet, s.r.o. 29371465 406/22 Servis PZTS 3/22 M 2 420,00 Kč
406/22 Servis PZTS 3/22 M
01.04.2022 Biskupství královéhradecké 00445134 407/22 Telefon 3/22 E 842,43 Kč
407/22 Telefon 3/22 E
01.04.2022 Fastport a.s. 27522580 408/22 Internet 3/22 E 3 509,00 Kč
408/22 Internet 3/22 E
01.04.2022 Real centrum Cars, s.r.o. 62243527 409/22 Servis AUS 2AN 4998 - hadice paliv.nádrže U 4 519,56 Kč
409/22 Servis AUS 2AN 4998 - hadice paliv.nádrže U
01.04.2022 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 410/22 Servis EPS, připojení na PCO 2.Q/22 U 15 246,00 Kč
410/22 Servis EPS, připojení na PCO 2.Q/22 U
01.04.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 411/22 Srážková voda 1.1.-31.3.22 T3 367,57 Kč
411/22 Srážková voda 1.1.-31.3.22 T3