Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.11.2022 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 1640/22 Fyzická ostraha 10/22 P 28 798,61 Kč
1640/22 Fyzická ostraha 10/22 P
04.11.2022 MSV Liberec, s.r.o. 61328952 1641/22 Oprava výtahu - havarijní stav L 9 623,41 Kč
1641/22 Oprava výtahu - havarijní stav L
04.11.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1642/22 Praní prádla 10/22 G, A, S 3 646,00 Kč
1642/22 Praní prádla 10/22 G, A, S
04.11.2022 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 1643/22 Periodická zdr. prohlídka (2 os) 10/22 M 700,00 Kč
1643/22 Periodická zdr. prohlídka (2 os) 10/22 M
04.11.2022 DELL Computer, spol.s r.o. 45272808 1647/22 Disk SN - výměna v diskovém poli SC8000 3 416,45 Kč
1647/22 Disk SN - výměna v diskovém poli SC8000
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1650/22 Telefony 10/22 U 2 690,31 Kč
1650/22 Telefony 10/22 U
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1651/22 Telefony 10/22 M 2 580,93 Kč
1651/22 Telefony 10/22 M
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1652/22 Telefony 10/22 L 2 225,43 Kč
1652/22 Telefony 10/22 L
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1653/22 Telefony 10/22 H1, H4 2 266,09 Kč
1653/22 Telefony 10/22 H1, H4
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1654/22 Telefony 10/22 B 3 906,36 Kč
1654/22 Telefony 10/22 B