|
25.01.2023
|
KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
|
25060996
|
61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K
|
37 729,00 Kč
|
| 61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
62/23 El. energie 11/22 T3
|
2 495,43 Kč
|
| 62/23 El. energie 11/22 T3 |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3
|
352,81 Kč
|
| 63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3 |
|
25.01.2023
|
Krajská hygienická stanice
|
71009167
|
64/23 Teplo 11/22 T3
|
5 902,88 Kč
|
| 64/23 Teplo 11/22 T3 |
|
25.01.2023
|
GREMO s.r.o.
|
61326267
|
65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U
|
15 541,24 Kč
|
| 65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U |
|
25.01.2023
|
GREMO s.r.o.
|
61326267
|
66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U
|
9 258,92 Kč
|
| 66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U |
|
25.01.2023
|
SAJM COMP s.r.o.
|
25886231
|
67/23 Projektor EPSON EB-2250U M
|
29 887,00 Kč
|
| 67/23 Projektor EPSON EB-2250U M |
|
25.01.2023
|
PATROL group s.r.o.
|
46981233
|
68/23 Servis PZTS - konfigurace a aktualizce J
|
805,86 Kč
|
| 68/23 Servis PZTS - konfigurace a aktualizce J |
|
24.01.2023
|
Plzeňská STK, s.r.o.
|
64360440
|
53/23 Servis AUS 6AB 2124 - STK, ME
|
2 490,00 Kč
|
| 53/23 Servis AUS 6AB 2124 - STK, ME |
|
24.01.2023
|
ORBIX s.r.o.
|
26694638
|
54/23 ZPC NL 12.-17.2.23 cest. pojištění (2 os.)
|
482,00 Kč
|
| 54/23 ZPC NL 12.-17.2.23 cest. pojištění (2 os.) |