Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.05.2023 Roman Král 76287491 720/23 Oprava plotu L 68 552,00 Kč
720/23 Oprava plotu L
09.05.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 721/22 Ostraha objektu 4/23 J 1 452,00 Kč
721/22 Ostraha objektu 4/23 J
09.05.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 722/23 Intranet 4/23 G 223 583,80 Kč
722/23 Intranet 4/23 G
09.05.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 723/23 Internet 5/23 M 3 594,00 Kč
723/23 Internet 5/23 M
09.05.2023 DINO CAR s.r.o. 26066980 724/23 Servis AUS - přezutí pneu 6x 6 655,00 Kč
724/23 Servis AUS - přezutí pneu 6x
09.05.2023 Služba, výrobní družstvo 00028819 725/23 Ostraha objektu 4/23 C 1 286,23 Kč
725/23 Ostraha objektu 4/23 C
05.05.2023 Netfox s.r.o. 27574032 685/23 Adobe CC for Teams - prodl. licence 1ks 25 264,80 Kč
685/23 Adobe CC for Teams - prodl. licence 1ks
05.05.2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 686/23 Telefony 4/23 J 363,00 Kč
686/23 Telefony 4/23 J
05.05.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 689/23 Telefony 4/23 P 2 078,54 Kč
689/23 Telefony 4/23 P
05.05.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 690/23 Telefony 4/23 B 3 449,47 Kč
690/23 Telefony 4/23 B