Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 861/23 Telefony 5/23 J 1 439,90 Kč
861/23 Telefony 5/23 J
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 862/23 Telefony 5/23 C 2 877,14 Kč
862/23 Telefony 5/23 C
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 863/23 Telefony 5/23 T1, T3 5 282,70 Kč
863/23 Telefony 5/23 T1, T3
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 864/23 Telefony 5/23 K 2 679,67 Kč
864/23 Telefony 5/23 K
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 865/23 Telefony 5/23 Z 730,60 Kč
865/23 Telefony 5/23 Z
06.06.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 867/23 Mobilní internet 5/23 G 1 579,05 Kč
867/23 Mobilní internet 5/23 G
06.06.2023 AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o. 25312227 868/23 Servis AUS - 2x nové pneu, 6x přezutí, uskl 12 333,00 Kč
868/23 Servis AUS - 2x nové pneu, 6x přezutí, uskl
06.06.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 869/23 Internet 6/23 M 3 594,00 Kč
869/23 Internet 6/23 M
06.06.2023 LIFTMONT CZ s.r.o. 26845687 870/23 Oprava výtahu M 26 944,28 Kč
870/23 Oprava výtahu M
06.06.2023 KaeM TECH s.r.o. 10907599 871/23 Výměna akumulátoru ústředny EZS (střecha) U 1 281,00 Kč
871/23 Výměna akumulátoru ústředny EZS (střecha) U