|
04.06.2014
|
Ikea Česká republika s.r.o.
|
27081052
|
1041/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14)
|
20 645,00 Kč
|
| 1041/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14) |
|
04.06.2014
|
DENTA PLUS s.r.o.
|
26910233
|
1037/14 - úklid 5/14 - Brno
|
16 516,50 Kč
|
| 1037/14 - úklid 5/14 - Brno |
|
04.06.2014
|
HEINCL s.r.o.
|
26744643
|
1038/14 - úklid 5/14 Kolín
|
1 522,20 Kč
|
| 1038/14 - úklid 5/14 Kolín |
|
04.06.2014
|
SLUŽBA, výrobní družstvo
|
00028819
|
1039/14 - ostraha objektu 5/14
|
605,00 Kč
|
| 1039/14 - ostraha objektu 5/14 |
|
04.06.2014
|
SLUŽBA, výrobní družstvo
|
00028819
|
1040/14 - ostraha objektu - PCO 5/14 Č. Budějovice
|
1 286,00 Kč
|
| 1040/14 - ostraha objektu - PCO 5/14 Č. Budějovice |
|
04.06.2014
|
Ikea Česká republika s.r.o.
|
27081052
|
1042/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14)
|
2 590,00 Kč
|
| 1042/14 - vybavení pokoje (zal. 83/14) |
|
04.06.2014
|
Arrano Group
|
26792303
|
1043/14 - služby BOZP a PO 05/14 ústředí
|
24 200,00 Kč
|
| 1043/14 - služby BOZP a PO 05/14 ústředí |
|
04.06.2014
|
Město Nymburk
|
00239500
|
1044/14 - telefony 5/14 - Nymburk
|
17,00 Kč
|
| 1044/14 - telefony 5/14 - Nymburk |
|
04.06.2014
|
Argus spol. s r.o.
|
00203459
|
1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14
|
1 307,00 Kč
|
| 1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14 |
|
03.06.2014
|
ČR-Úřad pro zastupování státu
|
69797111
|
1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín
|
800,00 Kč
|
| 1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín |