Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.06.2014 TONERMAX, s.r.o. 26004216 1109/14 - optický válec 2 382,00 Kč
1109/14 - optický válec
12.06.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1110/14 - telefony 05/14 Hodonín 773,90 Kč
1110/14 - telefony 05/14 Hodonín
11.06.2014 Domov mládeže Zlín 14450500 1112/14 - ubytování 350,00 Kč
1112/14 - ubytování
11.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1113/14 - intranet 5/14 279 430,13 Kč
1113/14 - intranet 5/14
11.06.2014 NIDV 45768455 1114/14 - vodné vyúčt. 20.2.-22.5.14 Jihlava 92,00 Kč
1114/14 - vodné vyúčt. 20.2.-22.5.14 Jihlava
11.06.2014 Vzdušín.cz 75990920 1115/14 - mobilní klimatizace 42 520,00 Kč
1115/14 - mobilní klimatizace
11.06.2014 WOMS International s.r.o. 29110823 1106/14 - tonery 5 207,84 Kč
1106/14 - tonery
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1066/14 - telefony 5/14 3 384,12 Kč
1066/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1067/14 - telefony 5/14 5 240,79 Kč
1067/14 - telefony 5/14
10.06.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1068/14 - telefony 5/14 2 984,74 Kč
1068/14 - telefony 5/14