Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
08.04.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 673/14 - el. energie vyúčt. 13.-28.2.14 N. Jičín 1 235,59 Kč
673/14 - el. energie vyúčt. 13.-28.2.14 N. Jičín
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 669/14 - telefony 3/14 391,13 Kč
669/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 676/14 - telefony 3/14 10 662,97 Kč
676/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 677/14 - telefony 3/14 8 286,49 Kč
677/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 678/14 - telefony 3/14 10 734,22 Kč
678/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 679/14 - telefony 3/14 3 857,72 Kč
679/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 680/14 - telefony 3/14 5 607,32 Kč
680/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 681/14 - telefony 3/14 3 529,26 Kč
681/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 682/14 - telefony 3/14 8 197,36 Kč
682/14 - telefony 3/14
08.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 683/14 - telefony 3/14 2 709,41 Kč
683/14 - telefony 3/14