Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.07.2015 AVACOM s.r.o. 25632400 1006/15 - baterie do NB Dell Latitude E6420 5 638,60 Kč
1006/15 - baterie do NB Dell Latitude E6420
10.07.2015 KRUP, s.r.o. 49358456 1007/15 - HDMI_VGA převodníky 1 988,00 Kč
1007/15 - HDMI_VGA převodníky
10.07.2015 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 985/15 - plyn vyúčt. 1.1.-13.5.15 Hodonín 6 011,00 Kč
985/15 - plyn vyúčt. 1.1.-13.5.15 Hodonín
10.07.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 993/15 - úklid 6/15 Brno 16 516,50 Kč
993/15 - úklid 6/15 Brno
10.07.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 994/15 - praní prádla 7/15 1 384,00 Kč
994/15 - praní prádla 7/15
10.07.2015 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 995/15 - práce na AUS 1AJ 3398 1 186,00 Kč
995/15 - práce na AUS 1AJ 3398
10.07.2015 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 996/15 - práce na AUS 4AJ 9664 10 409,50 Kč
996/15 - práce na AUS 4AJ 9664
10.07.2015 Pražské vod.a kanal. a.s. 25656635 997/15 - srážková voda 04-06/15 Praha 6 8 367,00 Kč
997/15 - srážková voda 04-06/15 Praha 6
10.07.2015 Penepex s.r.o. 03220923 998/15 - Brita Marella XL filtrační konvice (zal.5 1 979,00 Kč
998/15 - Brita Marella XL filtrační konvice (zal.5
10.07.2015 RYSPOL s.r.o. 26797551 999/15 - stěhovací práce 1 060,00 Kč
999/15 - stěhovací práce