Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.10.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1800/14 - intranet 9/14 259 646,64 Kč
1800/14 - intranet 9/14
10.10.2014 WSI s.r.o. 49245201 1804/14 - dezinsekční zákrok proti hmyzu 3 146,00 Kč
1804/14 - dezinsekční zákrok proti hmyzu
10.10.2014 Gremo s.r.o. 61326267 1808/14 - servis výměníku 9/14 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1808/14 - servis výměníku 9/14 Ústí n.L.
10.10.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 1802/14 - poštovné 9/14 13 277,00 Kč
1802/14 - poštovné 9/14
10.10.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1803/14 - teplo v TV 9/14 11 433,98 Kč
1803/14 - teplo v TV 9/14
10.10.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1805/14 - teplo 9/14 Praha 6 5 711,88 Kč
1805/14 - teplo 9/14 Praha 6
09.10.2014 Česká pošta, s.p. 47114983 1796/14 - os. certifikát (Ing. Galáž) 396,00 Kč
1796/14 - os. certifikát (Ing. Galáž)
09.10.2014 KLIMA - CLASSIC s.r.o. 63672448 1799/14 - servis klimatizace 3Q/14 ústředí 10 204,00 Kč
1799/14 - servis klimatizace 3Q/14 ústředí
09.10.2014 Kone a.s. 00176842 1801/14 - servis výtahu 10-12/14 Brno 5 390,99 Kč
1801/14 - servis výtahu 10-12/14 Brno
09.10.2014 CCS Česká společnost pro plate 27916693 1768/14 - CCS 9/14 248 386,70 Kč
1768/14 - CCS 9/14