Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.09.2015 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 1315/15 - mobilní internet 8/15 44 776,87 Kč
1315/15 - mobilní internet 8/15
04.09.2015 Česká pošta, s.p. 47114983 1288/15 - časová razítka 08/15 822,80 Kč
1288/15 - časová razítka 08/15
04.09.2015 Gremo s.r.o. 61326267 1289/15 - servis výměníku 08/15 Ústí n.L. 1 452,00 Kč
1289/15 - servis výměníku 08/15 Ústí n.L.
04.09.2015 Technické služby města Olomouc 25826603 1290/15 - svoz odpadu 8/15 Olomouc 1 007,90 Kč
1290/15 - svoz odpadu 8/15 Olomouc
03.09.2015 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 1273/15 - telefony 8/15 Jihlava 2 096,89 Kč
1273/15 - telefony 8/15 Jihlava
03.09.2015 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 1268/15 - úklid 8/15 Brno 16 516,50 Kč
1268/15 - úklid 8/15 Brno
03.09.2015 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 1269/15 - práce na AUS 2AN 5048 7 167,00 Kč
1269/15 - práce na AUS 2AN 5048
03.09.2015 D & D SECURITY, a.s. 28664752 1275/15 - výjezdy zásahové skupiny 1 089,00 Kč
1275/15 - výjezdy zásahové skupiny
03.09.2015 MUDR.DRAHOMÍRA ŠRAMHAUSEROVÁ 61514951 1276/15 - preventivní prohlídky 1 750,00 Kč
1276/15 - preventivní prohlídky
03.09.2015 K + V Interier s.r.o. 62502956 1277/15 - věšák 1 147,00 Kč
1277/15 - věšák