Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
24.10.2023 ATAK úklidový servis s.r.o. 26475677 1631/23 Mytí oken - budova A, část B, D 11 035,20 Kč
1631/23 Mytí oken - budova A, část B, D
24.10.2023 AZM autoservis Brno s.r.o. 04695488 1632/23 Servis na AUS 5AB 4237 - roční, STK a ME 7 970,00 Kč
1632/23 Servis na AUS 5AB 4237 - roční, STK a ME
24.10.2023 ATAK úklidový servis s.r.o. 26475677 1633/23 Mytí oken - budova C a část B 7 879,52 Kč
1633/23 Mytí oken - budova C a část B
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1596/23 Občerstvení 4.Q/23 T 1 347,89 Kč
1596/23 Občerstvení 4.Q/23 T
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1597/23 Občerstvení 4.Q/23 Z 1 392,50 Kč
1597/23 Občerstvení 4.Q/23 Z
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1598/23 Občerstvení 4.Q/23 T (kelímky) 45,98 Kč
1598/23 Občerstvení 4.Q/23 T (kelímky)
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1599/23 Občerstvení 4.Q/23 M 825,16 Kč
1599/23 Občerstvení 4.Q/23 M
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1600/23 Občerstvení 4.Q/23 B 323,06 Kč
1600/23 Občerstvení 4.Q/23 B
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1601/23 Občerstvení 4.Q/23 B kelímky 91,96 Kč
1601/23 Občerstvení 4.Q/23 B kelímky
23.10.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 1602/23 Občerstvení 4.Q/23 J 626,45 Kč
1602/23 Občerstvení 4.Q/23 J