Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
15.06.2017 Podlahářství Landa s. r. o. 893/17 výměna koberece 6/17 Liberec 8 385,00 Kč
893/17 výměna koberece 6/17 Liberec
15.06.2017 WEBER, v.o.s. 25030540 900/17 revize EPS 1.pol./17 Ústí n. Labem 3 872,00 Kč
900/17 revize EPS 1.pol./17 Ústí n. Labem
13.06.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 886/17 el. energie 5/17 Karlovy Vary 3 578,00 Kč
886/17 el. energie 5/17 Karlovy Vary
13.06.2017 ATAK úklidový servis s.r.o. 26475677 887/17 mytí oken 6/17 Střední Čechy 6 402,00 Kč
887/17 mytí oken 6/17 Střední Čechy
13.06.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 888/17 opravné vyúčt. 1.7.-31.12.16 Liberec 12 685,00 Kč
888/17 opravné vyúčt. 1.7.-31.12.16 Liberec
12.06.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 863/17 telefony 5/17 Ústí nad Labem 5 248,81 Kč
863/17 telefony 5/17 Ústí nad Labem
12.06.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 864/17 telefony 5/17 Karlovy Vary 2 859,80 Kč
864/17 telefony 5/17 Karlovy Vary
12.06.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 865/17 telefony 5/17 České Budějovice 3 077,94 Kč
865/17 telefony 5/17 České Budějovice
12.06.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 866/17 telefony 5/17 S. Čechy 1 206,26 Kč
866/17 telefony 5/17 S. Čechy
12.06.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 867/17 telefony 5/17 Plzeň 2 612,60 Kč
867/17 telefony 5/17 Plzeň