Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.07.2017 Compactive, s.r.o. 26916622 1104/17 zavěšení projektorů 7/17 Brno 17 490,60 Kč
1104/17 zavěšení projektorů 7/17 Brno
14.07.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 1105/17 servis výtahu 6/17 Nový Jičín 340,74 Kč
1105/17 servis výtahu 6/17 Nový Jičín
14.07.2017 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1106/17 občerstvení 3.Q/17 Ostrava 1 142,94 Kč
1106/17 občerstvení 3.Q/17 Ostrava
14.07.2017 KARKO, výrobní družstvo 00029301 1107/17 občerstvení 3.Q/17 Ostrava - materiál 100,24 Kč
1107/17 občerstvení 3.Q/17 Ostrava - materiál
13.07.2017 Stěhováček s.r.o. 25828380 1096/17 stěhování nábytku 6/17 Ostrava 4 053,00 Kč
1096/17 stěhování nábytku 6/17 Ostrava
13.07.2017 Stěhování - Aneta Nekolová 01349538 1095/17 stěhovací práce 6/17 S. Čechy 1 440,00 Kč
1095/17 stěhovací práce 6/17 S. Čechy
13.07.2017 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1097/17 telefony 6/17 Hodonín 645,30 Kč
1097/17 telefony 6/17 Hodonín
13.07.2017 Miloš Trejtnar 15851516 1098/17 ventilátor (10 ks) 6/17 Střední Čechy 4 477,00 Kč
1098/17 ventilátor (10 ks) 6/17 Střední Čechy
12.07.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1073/17 el. energie 6/17 Ústí nad Labem 10 402,00 Kč
1073/17 el. energie 6/17 Ústí nad Labem
12.07.2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1074/17 el. energie 6/17 Brno 10 199,00 Kč
1074/17 el. energie 6/17 Brno