Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.08.2018 Krajská hygienická stanice 71009167 1424/18 Úklid spol. prostor 7/18 T3 699,20 Kč
1424/18 Úklid spol. prostor 7/18 T3
28.08.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1426/18 Ostraha objektu 7/18 U2 918,47 Kč
1426/18 Ostraha objektu 7/18 U2
28.08.2018 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 1427/18 Telefony 7/18 U2 343,54 Kč
1427/18 Telefony 7/18 U2
28.08.2018 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 1428/18 Praní prádla 8/18 G, A 1 174,00 Kč
1428/18 Praní prádla 8/18 G, A
28.08.2018 REAGA s.r.o. 25678124 1429/18 ICT potřeby 2.Q/18 Z 2 018,06 Kč
1429/18 ICT potřeby 2.Q/18 Z
28.08.2018 Datok, s.r.o. 25561073 1423/18 Elektrospotřebiče IV. J 16 868,99 Kč
1423/18 Elektrospotřebiče IV. J
28.08.2018 Datok, s.r.o. 25561073 1425/18 Elektrospotřebiče IV. P 13 527,90 Kč
1425/18 Elektrospotřebiče IV. P
27.08.2018 Datok, s.r.o. 25561073 1414/18 Elektrospotřebiče IV. Z 24 164,20 Kč
1414/18 Elektrospotřebiče IV. Z
27.08.2018 ZETRA - pracovní oděvy s.r.o. 28562275 1415/18 Ochranné prac. prostředky,pracovní oděvy M 3 774,00 Kč
1415/18 Ochranné prac. prostředky,pracovní oděvy M
27.08.2018 SM-Střechy, Michal Smetana 1416/18 Oprava budovy - havar. oprava střechy L 9 117,00 Kč
1416/18 Oprava budovy - havar. oprava střechy L