Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1452/19 Telefony 07/19 L 2 285,21 Kč
1452/19 Telefony 07/19 L
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1453/19 Telefony 07/19 U1,U2 3 452,13 Kč
1453/19 Telefony 07/19 U1,U2
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1454/19 Telefony 07/19 K 2 728,07 Kč
1454/19 Telefony 07/19 K
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1455/19 Telefony 07/19 C 2 663,94 Kč
1455/19 Telefony 07/19 C
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1456/19 Telefony 07/19 S5 1 199,84 Kč
1456/19 Telefony 07/19 S5
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1456/19 Telefony 07/19 A 3 112,12 Kč
1456/19 Telefony 07/19 A
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1458/19 Telefony 07/19 G 6 463,34 Kč
1458/19 Telefony 07/19 G
06.08.2019 MUDr. Prollová Ivana 70929424 1459/19 Prev. lékařské prohlídky 2Q/19 C 900,00 Kč
1459/19 Prev. lékařské prohlídky 2Q/19 C
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1460/19 Mobilní internet 7/19 34 968,27 Kč
1460/19 Mobilní internet 7/19
06.08.2019 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1461/19 Mobilní telefony 7/19 73 637,67 Kč
1461/19 Mobilní telefony 7/19