Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.08.2022 Klamnet, s.r.o. 29371465 1125/22 Servis PZTS 7/22 M 2 420,00 Kč
1125/22 Servis PZTS 7/22 M
05.08.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1127/22 El. energie 7/22 M (EAN:465232) 32 646,20 Kč
1127/22 El. energie 7/22 M (EAN:465232)
05.08.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1128/22 El. energie 7/22 M (EAN: 578093) 15 417,42 Kč
1128/22 El. energie 7/22 M (EAN: 578093)
05.08.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1129/22 El. energie 7/22 U 15 535,40 Kč
1129/22 El. energie 7/22 U
05.08.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 1130/22 Ostraha objektu 7/22 J 932,69 Kč
1130/22 Ostraha objektu 7/22 J
05.08.2022 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 1131/22 Telefony 7/22 J 363,00 Kč
1131/22 Telefony 7/22 J
04.08.2022 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1105/22 Internet 8/22 M 3 594,00 Kč
1105/22 Internet 8/22 M
04.08.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1106/22 El. energie 7/22 B 38 094,04 Kč
1106/22 El. energie 7/22 B
04.08.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1107/22 Mobilní telefony 7/22 150 970,02 Kč
1107/22 Mobilní telefony 7/22
04.08.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1108/22 Mobilní internet 7/22 3 479,81 Kč
1108/22 Mobilní internet 7/22