Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.09.2022 Rudolf Šaman 12222682 1370/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 U 459,80 Kč
1370/22 Hygienické potřeby 3.Q/22 U
29.09.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1383/22 ICT tonery 3.Q/22 S 1 110,78 Kč
1383/22 ICT tonery 3.Q/22 S
29.09.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1384/22 ICT tonery 3.Q/22 C 2 242,13 Kč
1384/22 ICT tonery 3.Q/22 C
29.09.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1385/22 ICT tonery 3.Q/22 B 1 053,91 Kč
1385/22 ICT tonery 3.Q/22 B
29.09.2022 IKEA Česká republika, s.r.o. 27081052 1344/22 k ZAL 33/22 Lampička stolní - ubytovna 2 580,00 Kč
1344/22 k ZAL 33/22 Lampička stolní - ubytovna
29.09.2022 FAKRO CZECH s.r.o. 29391806 1345/22 Ovládací tyče žaluzií - ubytovna 2 504,70 Kč
1345/22 Ovládací tyče žaluzií - ubytovna
29.09.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 1346/22 Cest. pojištění 10.-14.10.22 Mgr. Juráňová 201,00 Kč
1346/22 Cest. pojištění 10.-14.10.22 Mgr. Juráňová
29.09.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 1347/22 Kvalifik. os. certifikát (3 osoby) 1 188,00 Kč
1347/22 Kvalifik. os. certifikát (3 osoby)
29.09.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1348/22 ICT tonery 3.Q/22 Z 1 854,93 Kč
1348/22 ICT tonery 3.Q/22 Z
29.09.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1349/22 ICT tonery 3.Q/22 T 3 976,06 Kč
1349/22 ICT tonery 3.Q/22 T