Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.04.2023 S.O.S. akciová společnost 43965181 473/23 Ostraha objektu 2.Q/23 M 5 989,50 Kč
473/23 Ostraha objektu 2.Q/23 M
03.04.2023 Quantcom, a.s. 28175492 474/22 Internet 3/23 A 7 318,08 Kč
474/22 Internet 3/23 A
31.03.2023 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 445/23 El. energie 1/23 H4 1 229,40 Kč
445/23 El. energie 1/23 H4
31.03.2023 Monitora Media s.r.o. 03980481 446/22 Užívání aplikace MONITORA 3/23 G 8 470,00 Kč
446/22 Užívání aplikace MONITORA 3/23 G
31.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 449/23 Vodné, stočné 25.11.22 - 2.3.23 T3 1 982,08 Kč
449/23 Vodné, stočné 25.11.22 - 2.3.23 T3
31.03.2023 LIMA úklid servis Olomouc 25363280 450/23 Úklid 3/23 M 29 766,00 Kč
450/23 Úklid 3/23 M
31.03.2023 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 451/23 Servis AUS 3AU 6309 - roční 4 053,50 Kč
451/23 Servis AUS 3AU 6309 - roční
31.03.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 452/22 Úklid spol. prostor 2/23 T3 352,81 Kč
452/22 Úklid spol. prostor 2/23 T3
31.03.2023 Lederer s.r.o. 25460871 453/23 Úklid 3/23 U 17 968,10 Kč
453/23 Úklid 3/23 U
31.03.2023 OTIS a.s. 42324254 454/23 Servis výtahu 3/23 U 2 718,87 Kč
454/23 Servis výtahu 3/23 U