Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.04.2023 BMS SERVIS, s.r.o. 27723364 568/23 Opr. potrubí požární vody - havarij. stav B 32 103,72 Kč
568/23 Opr. potrubí požární vody - havarij. stav B
20.04.2023 Autosalon Klokočka Beta s.r.o. 62584901 570/23 Servis AUS 8AD 0676 - roční, stěrač 6 218,42 Kč
570/23 Servis AUS 8AD 0676 - roční, stěrač
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 571/23 Občerstvení 2Q/23 M 1 176,29 Kč
571/23 Občerstvení 2Q/23 M
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 572/23 Občerstvení 2Q/23 K 2 222,09 Kč
572/23 Občerstvení 2Q/23 K
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 573/23 Občerstvení 2Q/23 S 1 171,30 Kč
573/23 Občerstvení 2Q/23 S
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 574/23 Občerstvení 2Q/23 L 1 362,30 Kč
574/23 Občerstvení 2Q/23 L
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 575/23 Občerstvení 2Q/23 Z 1 665,09 Kč
575/23 Občerstvení 2Q/23 Z
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 576/23 Občerstvení 2Q/23 E 1 673,20 Kč
576/23 Občerstvení 2Q/23 E
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 577/23 Občerstvení 2Q/23 P 2 725,85 Kč
577/23 Občerstvení 2Q/23 P
20.04.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 578/23 Občerstvení 2Q/23 H 910,73 Kč
578/23 Občerstvení 2Q/23 H