Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.09.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1395/23 Intranet 8/23 G 223 583,80 Kč
1395/23 Intranet 8/23 G
12.09.2023 Vyspimese.CZ s.r.o. 03056198 1396/23 Matrace 3 ks (vybavení ubytovny) B 8 442,00 Kč
1396/23 Matrace 3 ks (vybavení ubytovny) B
08.09.2023 Mechanika Teplice, družstvo 00556157 1384/23 Oprava kávovaru De Longi U 2 199,00 Kč
1384/23 Oprava kávovaru De Longi U
08.09.2023 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1385/23 Svoz odpadu 8/23 P 943,80 Kč
1385/23 Svoz odpadu 8/23 P
08.09.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1386/23 Internet 9/23 M 3 594,00 Kč
1386/23 Internet 9/23 M
08.09.2023 JASPA s.r.o. 26845725 1387/23 Úklid, hyg. potřeby 8/23 T3 9 511,21 Kč
1387/23 Úklid, hyg. potřeby 8/23 T3
08.09.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1388/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 G (byt2) 58,00 Kč
1388/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 G (byt2)
08.09.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1389/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 C 2 900,00 Kč
1389/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 C
08.09.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1390/23 Vyúčt. el. energie 8/23 G byt přízemí 601,00 Kč
1390/23 Vyúčt. el. energie 8/23 G byt přízemí
08.09.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 1391/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 G (byt3) 775,00 Kč
1391/23 Vyúčt. zál. el. energie 8/23 G (byt3)