Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.09.2013 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 1787/13 - programové úpravy 8 712,00 Kč
1787/13 - programové úpravy
20.09.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1788/13 - teplo vyúčt. 8/13 Nový Jičín 1 687,21 Kč
1788/13 - teplo vyúčt. 8/13 Nový Jičín
20.09.2013 Canis Safety a.s. 26816121 1789/13 - prac. oděvy 3 647,00 Kč
1789/13 - prac. oděvy
20.09.2013 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1790/13 - telefony, servis ústředny 8/13 Louny 2 426,70 Kč
1790/13 - telefony, servis ústředny 8/13 Louny
19.09.2013 Active - středisko volného čas 72052414 1775/13 - služby k nájmu 8/13 - Žďár n.S. 450,00 Kč
1775/13 - služby k nájmu 8/13 - Žďár n.S.
19.09.2013 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 1776/13 - tonery 4 609,00 Kč
1776/13 - tonery
18.09.2013 DATART INTERNATIONAL, a.s. 60192615 1769/13 - mob. tel. nové 70,00 Kč
1769/13 - mob. tel. nové
18.09.2013 AVACOM, s. r. o. 1770/13 - baterie do ntb. 7 216,44 Kč
1770/13 - baterie do ntb.
18.09.2013 JYSK s.r.o. 26760746 1771/13 - kancel. křeslo (zal. 145/12) 2 250,00 Kč
1771/13 - kancel. křeslo (zal. 145/12)
18.09.2013 Krajská Hygienická stanice 71009167 1772/13 - servis výtahů 8/13 Nový Jičín 309,76 Kč
1772/13 - servis výtahů 8/13 Nový Jičín