Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.07.2024 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 930/24 Úklid 6/24 P 17 369,55 Kč
930/24 Úklid 6/24 P
03.07.2024 APOLD SECURITY s.r.o. 26330784 931/24 Ostraha objektu - PCO 6/24 P 1 149,50 Kč
931/24 Ostraha objektu - PCO 6/24 P
03.07.2024 JASPA s.r.o. 26845725 928/24 Úklid, hyg. potřeby 6/24 T3 9 511,21 Kč
928/24 Úklid, hyg. potřeby 6/24 T3
02.07.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 918/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 P 1 964,00 Kč
918/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 P
02.07.2024 Quantcom, a.s. 28175492 911/24 Internet 6/24 A 8 100,95 Kč
911/24 Internet 6/24 A
02.07.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 920/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 G 15 806,00 Kč
920/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 G
02.07.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 921/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 G (byt2) 90,00 Kč
921/24 Vyúčt. zál. el. eng. 6/24 G (byt2)
02.07.2024 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 914/24 Internetové služby 7/24 G 4 837,58 Kč
914/24 Internetové služby 7/24 G
02.07.2024 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 917/24 Vyúčt. zál. el.eng. 6/24 A (A) 254,00 Kč
917/24 Vyúčt. zál. el.eng. 6/24 A (A)
02.07.2024 GREMO s.r.o. 61326267 915/24 Servis výměníku 6/24 U 1 452,00 Kč
915/24 Servis výměníku 6/24 U