Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.08.2023 PATROL group s.r.o. 46981233 1200/23 Ostraha objektu 7/23 J 1 452,00 Kč
1200/23 Ostraha objektu 7/23 J
07.08.2023 EMPECOM, s.r.o. 25837516 1201/23 Internet 8/23 M 3 594,00 Kč
1201/23 Internet 8/23 M
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1202/23 Telefony 7/23 U 2 685,23 Kč
1202/23 Telefony 7/23 U
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1203/23 Telefony 7/23 M 2 441,54 Kč
1203/23 Telefony 7/23 M
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1204/23 Telefony 7/23 L 2 175,34 Kč
1204/23 Telefony 7/23 L
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1205/23 Telefony 7/23 H1, H4 1 773,15 Kč
1205/23 Telefony 7/23 H1, H4
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1206/23 Telefony 7/23 B 3 417,04 Kč
1206/23 Telefony 7/23 B
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1208/23 Telefony 7/23 P 1 905,75 Kč
1208/23 Telefony 7/23 P
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1209/23 Telefony 7/23 G 5 901,80 Kč
1209/23 Telefony 7/23 G
07.08.2023 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1210/23 Telefony 7/23 J 1 439,90 Kč
1210/23 Telefony 7/23 J