Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.03.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 431/14 - letenky -Basl,Janotová - Dublin 30 594,00 Kč
431/14 - letenky -Basl,Janotová - Dublin
05.03.2014 DENTA PLUS s.r.o. 26910233 432/14 - úklid 2/14 Brno 16 516,50 Kč
432/14 - úklid 2/14 Brno
05.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 433/14 - kancel. potřeby 9 989,64 Kč
433/14 - kancel. potřeby
05.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 434/14 - kancel. papír 9 997,63 Kč
434/14 - kancel. papír
05.03.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 435/14 - hygienické potřeby 18 300,65 Kč
435/14 - hygienické potřeby
05.03.2014 Lenka Zapletalová 86929798 436/14 - výměna záložního zdroje+revize 14 520,00 Kč
436/14 - výměna záložního zdroje+revize
05.03.2014 Kabelmánie s.r.o. 29264766 437/14 - baterie do notebooku 972,00 Kč
437/14 - baterie do notebooku
05.03.2014 UNICLEAN spol. s r.o. 25156659 438/14 - úklid 2/14 Pelhřimov 2 028,00 Kč
438/14 - úklid 2/14 Pelhřimov
05.03.2014 Jaspa s.r.o. 439/14 - hygienické potřeby 830,00 Kč
439/14 - hygienické potřeby
05.03.2014 LMC s.r.o. 26441381 440/14 - inzerát 9 559,00 Kč
440/14 - inzerát